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　　　　<Table Id="FNWBWORKR" Name="收支餘絀預計表" Domain="SFUND" />
　　　　<Program Id="FNWBRB0010_A" />
　　　　<Sender Name="原住民族綜合發展基金" />
　　　　<報表名稱>收支餘絀預計表</報表名稱>
　　　　<年度>112</年度>
　　　　<基金>原住民族綜合發展基金</基金>
　　　　<階段>預算案</階段>
　　　　<版本>1</版本>
　　　　<單位>新臺幣千元</單位>
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　　　　　　<科目>融資業務收入</科目>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>252257.93</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>14.78</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>徵收收入</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>306000.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>17.38</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>335000.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>18.34</上年度預算數-百分比>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>246220.55</前年度決算數-金額>
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　　　　　　<科目>徵收就業代金收入</科目>
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　　　　　　<本年度預算數-百分比>17.04</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>330000.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>18.06</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-30000.00</比較增減-金額>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>6037.38</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>0.35</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>溫泉取用費提撥收入</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>6000.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.34</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>5000.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>0.27</上年度預算數-百分比>
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　　　　　　<科目>其他業務收入</科目>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>1453477.40</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>85.14</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>其他補助收入</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>1433107.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>81.41</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>1471944.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>80.57</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-38837.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>2.64</比較增減-百分比>
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　　　　　　<科目>業務成本與費用</科目>
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　　　　　　<科目>投融資業務成本</科目>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>35544.21</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>2.08</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>融資業務成本</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>38221.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>2.17</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>35405.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>1.94</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>2816.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>7.95</比較增減-百分比>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>2953468.08</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>173.01</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>業務費用</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>3054004.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>173.48</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>3123306.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>170.96</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-69302.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>2.22</比較增減-百分比>
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　　　　　　<上年度預算數-百分比>0.19</上年度預算數-百分比>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>2809.87</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>0.16</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>管理費用及總務費用</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>3352.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.19</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>3390.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>0.19</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-38.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>1.12</比較增減-百分比>
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　　　　　　<前年度決算數-百分比>75.26</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>業務賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>-1335170.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>75.84</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>-1335146.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>73.08</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-24.00</比較增減-金額>
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　　　　　　<前年度決算數-百分比>3.94</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>業務外收入</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>34451.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>1.96</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>35682.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>1.95</上年度預算數-百分比>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>19043.78</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>1.12</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>財務收入</科目>
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　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.96</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>18182.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>1.00</上年度預算數-百分比>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>19043.78</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>1.12</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>利息收入</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>16951.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.96</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>18182.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>1.00</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-1231.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>6.77</比較增減-百分比>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>48299.17</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>2.83</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>其他業務外收入</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>17500.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.99</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>17500.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>0.96</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額 />
　　　　　　<比較增減-百分比 />
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　　　　<ROW>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>595.53</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>0.03</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>違規罰款收入</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額 />
　　　　　　<本年度預算數-百分比 />
　　　　　　<上年度預算數-金額 />
　　　　　　<上年度預算數-百分比 />
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　　　　　　<SEQNO>22</SEQNO>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>5049.77</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>0.30</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>收回呆帳</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>6000.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.34</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>6000.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>0.33</上年度預算數-百分比>
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　　　　　　<比較增減-百分比 />
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　　　　　　<前年度決算數-金額>42653.87</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>2.50</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>雜項收入</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>11500.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.65</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>11500.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>0.63</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額 />
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>24</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<前年度決算數-金額>19254.58</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>1.13</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>業務外費用</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>9700.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.55</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>10000.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>0.55</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-300.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>3.00</比較增減-百分比>
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　　　　　　<SEQNO>25</SEQNO>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>6725.82</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>0.39</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>財務費用</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額 />
　　　　　　<本年度預算數-百分比 />
　　　　　　<上年度預算數-金額 />
　　　　　　<上年度預算數-百分比 />
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　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
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　　　　　　<SEQNO>26</SEQNO>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>6725.82</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>0.39</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>利息費用</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額 />
　　　　　　<本年度預算數-百分比 />
　　　　　　<上年度預算數-金額 />
　　　　　　<上年度預算數-百分比 />
　　　　　　<比較增減-金額 />
　　　　　　<比較增減-百分比 />
　　　　</ROW>
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　　　　　　<SEQNO>27</SEQNO>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>12528.76</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>0.73</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>其他業務外費用</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>9700.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.55</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>10000.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>0.55</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-300.00</比較增減-金額>
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　　　　　　<前年度決算數-金額>12528.76</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>0.73</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>雜項費用</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>9700.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>0.55</本年度預算數-百分比>
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　　　　　　<科目>業務外賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>24751.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>1.41</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>25682.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>1.41</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-931.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>3.63</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<ROW>
　　　　　　<SEQNO>30</SEQNO>
　　　　　　<LEVEL>02</LEVEL>
　　　　　　<BOLD>1</BOLD>
　　　　　　<前年度決算數-金額>-1236623.98</前年度決算數-金額>
　　　　　　<前年度決算數-百分比>72.44</前年度決算數-百分比>
　　　　　　<科目>本期賸餘(短絀)</科目>
　　　　　　<本年度預算數-金額>-1310419.00</本年度預算數-金額>
　　　　　　<本年度預算數-百分比>74.44</本年度預算數-百分比>
　　　　　　<上年度預算數-金額>-1309464.00</上年度預算數-金額>
　　　　　　<上年度預算數-百分比>71.67</上年度預算數-百分比>
　　　　　　<比較增減-金額>-955.00</比較增減-金額>
　　　　　　<比較增減-百分比>0.07</比較增減-百分比>
　　　　</ROW>
　　　　<COMM />
　　</DataSet>
</GenericData>

